工廠woolworths驗廠質(zhì)量保證和質(zhì)量管理自我評估問卷調(diào)查：
一、質(zhì)量認證體系
1. 工廠有否ISO9001認證證書？
2. 工廠有否備有書面的質(zhì)量保證政策？
3. 工廠有否內(nèi)部使用和管理的有效的質(zhì)量手冊？
4. 工廠有否質(zhì)量保證的權(quán)威管理者？
5. 工廠有否質(zhì)量體系的管理核查？
二、流程控制
1. 工作指示和程序是否對生產(chǎn)員工提供？
2. 有否有效使用和管理可視的參照標準/樣本？
3. 每批新進原材料有否可參照的樣本并適當存放？
4. 被拒絕的產(chǎn)品是否被恰當分離，它們的再利用/處置是否被適當控制/授權(quán)？
三、工廠運作
1. 有否明確的流程圖顯示主要區(qū)域的危險性？
2. 部件/原材料/化學品和成品的存放是否恰當，不影響安全，法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量？
3. 工廠有否產(chǎn)品設計和發(fā)展程序？
四、檢驗測試
1. 所有相關生產(chǎn)線操作的產(chǎn)品風險有否受到監(jiān)控？
2. 有否指定的風險危害檢測員？
3. 有否明確規(guī)定缺點分類和驗收公差范圍？
4. 有否用傳統(tǒng)抽樣方法檢查產(chǎn)品的功能和適用性？
5. 檢查包裝和裝配指示是否被作為質(zhì)量管理的一部分？
6. 每個生產(chǎn)階段對產(chǎn)品和元件的驗收是否依照檢測標準和參照樣品？
7. 工廠有沒有實驗室？
8. 如有，該實驗室是否被授予合格？
9. 授予合格標準是什么？
五、標定
1. 所有測量設備是否進行標定？
2. 如是，標定是在內(nèi)部還是外部？
3. 設備有否保留相應標定記錄？
4. 是否有內(nèi)部審計項目確保標定保持更新？
六、監(jiān)管標準和遵守
1. 管理措施是否符合生產(chǎn)地的法律要求？
2. 是否有記錄證明成品符合銷售地的法律要求？
七、文件控制
1. 工廠有否文件管理系統(tǒng)有效管理所有與質(zhì)量管理體系的有效性密切相關的文件、記錄、數(shù)據(jù)？
2、能否確保新修訂版本及時取代過時文件？
八、供應商的選擇和控制
1. 工廠有否適當?shù)臉藴蔬x擇部件/原材料的供應商？
2. 工廠有否恰當?shù)目己诉^程來監(jiān)控其部件/原材料供應商的表現(xiàn)？
3. 工廠有否其核準的部件/原材料供應商名錄？
九、產(chǎn)品的追溯
1. 是否有文件、序列號、批號等可從原材料入庫到成品追溯所有產(chǎn)品？
十、顧客導向
1. 工廠有否告知顧客所有產(chǎn)品事件及召回？
2. 工廠有否告知顧客部件的設計/安全性更改，有否備份整個程序？
3. 顧客參照樣有否妥善保管以保持其原始狀態(tài)？
4. 有否記錄證明成品已經(jīng)依照顧客的參照樣和標準進行檢測認證？
十一、規(guī)格
1. 外箱包裝/標注和其它裝箱要求有否書面的操作說明？
2. 公司的產(chǎn)品有沒有產(chǎn)品技術(shù)文件？
3. 有否記錄證明符合這些標準？
4. 有否根據(jù)雙方達成的協(xié)定與部件/原材料供應商交流所有必要的規(guī)格和要求？
5. 工廠有否產(chǎn)品設計和發(fā)展程序？
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