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RSQAS認證特殊部分審核清單(一)

RSQAS認證4-11項屬于特殊部分針對不同的運輸服務，下面為大家介紹下4-7項目中具體的審核細節(jié)：

4、RSQAS認證審核清單--供應鏈管理和分包商管理
4.1 物流方案選擇和供應鏈管理
4.1.1 物流方案選擇
(1)是否有文件化的程序來規(guī)范和選擇物流方案及物流服務商?
(2)該物流方案是否考慮了安全、環(huán)境和質量及安保因
4.1.2 供應鏈管理
(1)是否對供應鏈中的服務供應商設定SHE&Q及其它方面的指標并與之溝通？
(2)是否跟蹤服務供應商的服務以確保實現上述指標？
(3)是否從制定計劃到實施裝貨，始終對貨物的隔離狀況進行檢查和控制？
4.1.3 供應鏈整體：確保從裝貨點到收貨點都保持相同的服務水平。
(1)公司是否有文件化的程序來控制其從裝貨起至最終交貨的整體服務水平？
(2)當有多個服務商參與時，是否能將客戶的要求自始至終的貫徹執(zhí)行？
(3)公司是否有正式的程序及時匯報交貨情況，并確保整個供應鏈的跟進措施（包括說明是哪個人，因為什么原因而要求改變交貨時間）？

4.2 RSQAS認證--分包服務
4.2.1 分包政策
(1)公司是否有書面化的關于運輸及分包商管理的政策（包括篩選程序，績效評估和監(jiān)督）？
(2)包商管理政策之中是否也考慮了化學品公司的要求及規(guī)定？
(3)該管理政策是否也包括了化學品運輸分包商現場操作要求？
4.2.2 完全分包商
(1)公司是否有一份適用的所有經批準的完全分包商名
(2)是否按照4.3.1中的要求將完全分包商納入自身管理體系之中？
(3)是否將完全分包商的司機／操作員納入到公司的安全與質量培訓計劃與方案之中？
(4)公司是否向完全分包商的司機發(fā)放司機手則？
4.2.3 非完全分包商
(1)公司是否有一份適用的所有經批準的非完全分包商名單？
(2)是否與分包商簽訂書面協(xié)議以確定所有分包要求（內含4.3.1中所列績效指標），并對其進行監(jiān)督和記錄？
(3)是否向非完全分包商發(fā)放司機手冊或檢查分包商的司機手冊，確保其一致性？
4.2.4 分包商在現場的計劃外服務
(1)當公司必須使用計劃外的分包商時，是否對這些服務伙伴規(guī)定其最基本的服務要求？

4.3 RSQAS認證--物流合作方的績效考核
4.3.1 績效指標
(1)與分包商的書面協(xié)議是否包括了對以下指標：
 a- 遵守相關國際和國內法規(guī)？
 b- 取得相關活動或操作的資質證書？
 c- 司機/操作工有合格的執(zhí)照/證書？
 d- 符合工作/駕駛時間的規(guī)定并保持記錄？
 e- 毒品和酒精政策？
 f- 車輛停放？
 g- 向所有的服務供應商發(fā)放運輸單據和海關單據，必要時包括EIR(設備交接單）？
 h- 應急電話／應急反應責任？
 i- 危險貨物安全顧問（DGSA)的任命和職責？
 j- 車輛維護？
 k- 車輛檢查和測試？
 l- 軟管的檢查和測試？
 m- 使用有資質的槽罐清洗站？
 n- 在裝貨和卸貨點遵守相關作業(yè)指導書/操作貫例（包括高處作業(yè)，安全進罐作業(yè)，采樣責任和安全采樣操作，貨物緊固，設備清洗）？
 o- 仔細選擇司機并給予充分培訓（包括貨物隔離和配存規(guī)定，司機手冊，司機開車前和裝貨后檢查，適當的語言培訓，預防性駕駛培訓，BBS，安全帶，車輛的分隔和停放，不同國家的限載規(guī)定）？
 p- 二級貨運分包規(guī)定？
 q- 綜合保險范圍？
 r- 不符合情況的處理？
 s- 事故/事件報告？
 t- 操作及商業(yè)資料的保密措施？
 u- 法規(guī)要求的相關保安條例？
4.3.2 績效考核程序
(1)公司是否有文件化的程序來評估和考核所有服務供應商的績效？
(2)是否所有的服務供應商都進行了相關模塊的SQAS評估:
 a- 對運輸分包商及其運輸服務進行SQAS道路安全評估 ?
 b- 對倉儲服務進行SQAS倉儲安全評估?
 c- 對鐵路運輸服務進行SQAS鐵路運輸安全評估?
 d- 對海運服務進行CDI-mpc評估?
 e- 對散貨的罐區(qū)服務進行CDI-T評估?
(3)如果不使用這些SQAS/CDI工具,公司是否使用相似的體系來評估其供應商的服務?
(4)是否保存了書面化的證據，表明已經將相關服務的績效指標：
 a- 在合同簽訂與前與分包商確認并不斷強調？
 b- 是否通過對話和落實改進方案對轉包人實施監(jiān)
(5)是否與特定的分包商定期開管理層會議，以評審目標的執(zhí)行情況？


5、RSQAS認證審核清單--設備
5.1 設備規(guī)格
5.1.1 是否已建立程序以明確采購的各個環(huán)節(jié)及相關責任?
5.1.2 是否所有采購或租賃的車輛/槽罐/集裝罐及配套設備都備有書面說明書，并確保與Cefic/ECTA/EPCA等機構的規(guī)范相一致？
5.1.3 該書面說明書是否包含如下項目：
 a- 安全帶 ?
 b- 安全氣囊 ?
 c- 空調 ?
 d- 死角鏡/監(jiān)視器 ?
 e- 防翻車報警系統(tǒng) ?
 f- 電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)？
 g- 貨物緊固裝置？
 h- 反光安全車標 ?
 i- 掛車牽引聯鎖機構/聯鎖失效報警系統(tǒng)

5.2 RSQAS認證--設備檢查、維護和校驗
5.2.1 設備檢查和維護
(1) 是否有書面的預防性檢查和保養(yǎng)方案,涉及：
 a- 牽引裝置 ?
 b- 拖車 ?
 c- 槽罐/集裝罐 ?
 d- 泵 ?
 e- 壓縮機 ?
 f- 輪胎 ?
 g- 接地點 ?
 h- 鎖固裝置 ?
 i- 貨物緊固裝置與材料 ?
 j- 現場壓縮空氣系統(tǒng) ?
 k- 消防設備 (滅火器等) ?
 l- 油罐(包括油箱) ?
(2) 是否定期對所有車輛/槽罐/拖車/集裝箱及其配件進行維護保養(yǎng)?
(3) 維護保養(yǎng)內容包括 :
 a- 閥與安全閥 ?
 b- 聯接器 ?
 c- 墊片/密封 ?
 d- 量表 ?
 e- 溫控裝置?
(4) 是否制定程序對軟管定期檢測,包括 :
 a- 軟管與貨物的相容性?
 b- 確認類型和編號?
 c- 定期檢查并記錄結果?
 d- 定期壓力測試?
 e- 定期導電測試?
(5) 是否有證據表明對所有延遲的維護或測試服務進行跟蹤、記錄并采取了相應措施?
5.2.2 法定的檢驗
(1) 是否有所有車輛/設備符合法規(guī)的書面說明?
(2) 是否有文件證明所有拖車和槽罐/集裝罐/掛車已按相關法規(guī)進行檢驗?
(3) 是否保存檢查記錄,包括零件的更換及跟進措施?
5.2.3 缺陷糾正
(1)是否文件化的系統(tǒng)報告設備缺陷并記錄糾正措施?
5.2.4.測量設備的核準和校正
(1) 是否建立起所有設備的核準和校正程序?
(2) 如下設備的校準是否符合相關規(guī)定
 a- 氧含量檢測儀 ?
 b- 可燃氣監(jiān)測儀 ?
 c- 有毒氣體濃度監(jiān)測儀?
 d- 溫度表 ?
 e- 罐體壓力表 ?
 f- 輪胎壓力表?
 g- 用來緊固車輪螺母的扭矩板手 ?
(3) 是否保留校正記錄 ?

5.3 RSQAS認證--物流伙伴的設備采購與保養(yǎng)
5.3.1.是否能夠證明分包商采購或租用的車輛/槽罐/集裝罐及配套設備也符合相關法規(guī)和行業(yè)標準?
5.3.2.是否能夠證明分包商對其使用的設備進行系統(tǒng)的預防性檢查和保養(yǎng) ?
5.3.3.是否能夠證明分包商對其車輛/槽罐/掛車/集裝箱及其配件定期維護?
5.3.4.是否能夠證明分包商的拖車,槽罐/掛車已按相關法規(guī)進行檢驗?
5.3.5.是否能夠證明分包商對其指定的關鍵設備按相關規(guī)定予以校驗?


6、RSQAS認證審核清單--基于安全的行為（BBS安全行為或等效程序）
6.1所有服務供應商的安全意識
6.1.1 公司是否向其所有的服務供應商推廣在駕駛及裝／卸裝操作方面的安全行為相關原理？
6.1.2 公司是否對其服務供應商的安全行為執(zhí)行情況進行監(jiān)控？

6.2 RSQAS認證--司機的安全駕駛行為
6.2.1 安全駕駛的BBS計劃
(1) 是否制定了執(zhí)行BBS的目標和指標已進行充分溝通？
(2) 是否制定了BBS行動計劃，并確立了目標、資源及完成期限？
(3) 在BBS實施計劃中，是否已經明確了管理者，發(fā)起人/設計者，訓練者及司機的各自責任？
6.2.2.安全駕駛的BBS培訓
(1) 制定管理者和設計者培訓方案時，是否考慮了BBS的內容？
(2) 是否根據Cefic/ECTA安全行為指導方針的要求，正式指定挑選的、公司內部或外部人員作為安全行為的培訓員？
(3) 安全行為司機培訓的內容及形式（基于觀察，指導和相互交流等形式）是否有所發(fā)展，是否符合Cefic/ECTA安全行為指導方針的要求?
(4) 是否確定了安全行為司機培訓頻率以及是否已據此實施？
(5) BBS培訓是否涉及了所有的司機（簽名并標上日期）？
(6) 是否針對每一位司機的駕駛技制作個人檔案？
6.2.3 安全駕駛的BBS效果，分析及監(jiān)控
(1) 就BBS培訓結果是否與司機進行溝通，對預防措施達成一致，記錄并對執(zhí)行情況進行跟蹤？
(2) 是否識別并測試關鍵績效指標，如：
 a- 事故統(tǒng)計 ?
 b- 燃料的消耗情況 ?
 c- 維護成本 ?
 d- 車胎損壞／更換情況？
 e- 罰單與損壞？
(3) 是否對事故發(fā)生率，燃料消耗，維修費用，罰單與破損情況的發(fā)生及趨勢進行分析并找出根本原因？
(4) 是否將這些結果，結構性趨勢和相關事宜定期告知司機？
(5) 是否將BBS的結果和相關知識反應在再次培訓之中？

6.3 裝／卸貨的BBS
6.3.1 是否采用Cefic/ECTA手冊中關于裝／卸貨的BBS管理？
6.3.2 裝／卸貨安全行為是否反應在司機手冊之中？


7、RSQAS認證審核清單--運輸途中的安全
7.1 保安計劃
7.1.1 公司是否就其運輸信息的發(fā)放制定保安規(guī)定？
7.1.2 公司是否采取措施確保在其整個服務供應鏈上的產品與運輸信息的保安，包括：
 a- 倉庫 ?
 c- 清洗站 ?
 d- 與所有道路運輸分包商的交接面上？
 e- 與鐵路運輸商的交接面上?
 f- 與內河航運商的交接面上？
7.1.3 是否需要對安保責任的移交／轉移簽名并記錄？

7.2 RSQAS認證--運輸途中的保安措施
7.2.1 是否要求車輛上的每個成員都攜帶印有其照片的身證證明？
7.2.2 是否根據貴公司全球運輸分銷安全指南上的要求對嚴重危害性危險貨物(HCDG)制定保安計劃并予以實施？
7.2.3 該HCDG的保安計劃是否至少包括以下項目：
 a- 任命合格的人員并付予適當的權力？
 b- 危險貨物的記錄或者危險貨物的類型？
 c- 對當前的操作進行評審，評估整個作業(yè)過程中的安全風險？
 d- 采取適當措施降低安全風險？
 e- 采用適當的設備和資源降低安全風險？
 f- 恐嚇，破壞及其它安全事件的報告及處理程序？
 g- 保安計劃的評估和測試程序及評審與更新程序？
 h- 確保運輸文件的安全的措施？
 i- 確保保安計劃中關于運輸操作資料只在規(guī)定的范圍內分發(fā)？
7.2.4 是否采用特定設施或采取適當措施防止運輸HCDG的車輛被盜，并確保它們的有效性和可操作性？

HCDG 安全運輸的成功經驗:
7.2.5 公司是否有措施來監(jiān)控運輸中的HCDG的移動情況？
7.2.6 所有滿載高危品貨物的容器，儲罐集裝箱，荷載卡車及有軌機動車是否經過鉛封，是否提供單獨的鉛封號碼（電子的或書面記錄）？
7.2.7 如果發(fā)現HCDG的鉛封與實際不符，是否進行徹底調查，如果鉛封被改變，是否拒絕貨物并通知保安人員給予特別關注？
運輸安全的常規(guī)經驗 :
7.2.8 卡車是否安裝了遠距離遙控的警報系統(tǒng)？
7.2.9 是否要求司機定時打電話回公司報告行程？
7.2.10 駕駛室是否安裝了進入控制系統(tǒng)？
7.2.11 卡車是否安裝了引擎啟動控制系統(tǒng)？
7.2.12 是否安裝掛車牽引聯鎖裝置？
7.2.13 貨物隔間是否安裝了纜鎖？