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C-TPAT認(rèn)證審核對(duì)企業(yè)的具體細(xì)節(jié)要求

C-TPAT認(rèn)證對(duì)企業(yè)的場(chǎng)所安全、人員安全、流程控制、人事管制、載貨管制、運(yùn)輸安全等方面的具體細(xì)節(jié)要求如下：

1、場(chǎng)所安全：
貿(mào)易商應(yīng)該對(duì)他們所代理的供應(yīng)商遵守C-TPAT認(rèn)證關(guān)于場(chǎng)所及程序安全之建議負(fù)責(zé)：
1.1 所有相關(guān)場(chǎng)所應(yīng)該由能夠抗拒非法入侵的材料制成（如：鋼、混凝土或石料）。 
1.2 安全的場(chǎng)所應(yīng)包括圓周形柵欄、內(nèi)外門、窗戶、大門及柵欄，鎖具和充足的燈光照明。 
1.3 工廠必須保證將所有成品堆放在確保安全的、隔離的或用柵欄包圍的地區(qū)。 
1.4 場(chǎng)所須保證24小時(shí)安全警衛(wèi)防守（如裝卸碼頭、危險(xiǎn)材料儲(chǔ)存庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)和車輛停放等）。 
1.5 通過使用通行證、護(hù)衛(wèi)隊(duì)和進(jìn)出登記日志來監(jiān)控來訪者和職員的通行。 
1.6 建立例行的程序來鎖閉所有敏感地區(qū)的門、窗戶，未使用時(shí)也應(yīng)有相應(yīng)的程序進(jìn)行檢查。 
1.7 例行和隨機(jī)檢查工廠，搜尋反常舉動(dòng)和未經(jīng)授權(quán)的人員。
1.8 獨(dú)立的可監(jiān)管的進(jìn)貨/收貨地區(qū)（使用柵欄、圍墻、過道等與工廠其他部分隔離開來）。 
1.9 保持卸貨地區(qū)環(huán)境的明亮整潔，實(shí)施有效的監(jiān)管。 
1.10 要求所有入場(chǎng)的駕駛員必須佩帶貼有本人照片的識(shí)別證，并限制他們進(jìn)入工廠其他區(qū)域。 
1.11 進(jìn)廠的包裹要求具備完整易讀的文件，并做標(biāo)記，清點(diǎn)。同時(shí)建立清楚的不符點(diǎn)處理指南。 
1.12 隨機(jī)過磅進(jìn)廠包裹。 
1.13 進(jìn)入卸貨區(qū)域的人員僅限于工作相關(guān)人員及卡車駕駛員。 
1.14 在卸來自恐怖組織或操縱恐怖行動(dòng)國(guó)家的貨物、供應(yīng)品和材料時(shí)，必須在收到上述貨物時(shí)馬上采取特別應(yīng)對(duì)措施及預(yù)防性檢查?？稍谝韵潞ｊP(guān)網(wǎng)址中查詢這些受限制的國(guó)家清單：http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/. 
1.15 提供單獨(dú)的受監(jiān)管的裝貨區(qū)域（使用柵欄、圍墻等與工廠其他部分隔離開來）。 
1.16 保持裝貨區(qū)域明亮整潔的環(huán)境，并提供有效的監(jiān)管。 
1.17 所有工廠要對(duì)到PSSW的貨物加封條，并確保在貨物抵達(dá)第一個(gè)海關(guān)檢查站或貨柜場(chǎng)時(shí)封條的完好。 
1.18 建立一套有效的封條記錄和校驗(yàn)程序，制定明確的不符點(diǎn)處理指南。 
1.19 擁有最新的全部貨車公司及其駕駛員的檔案清單，要求駕駛員戴上貼有本人照片的識(shí)別證，且限制他們進(jìn)入工廠其他區(qū)域。 
1.20 指定一條安全可*的由工廠至各港口的路線并要求所有內(nèi)部及外部駕駛員盡可能的使用此線路運(yùn)輸。 
1.21 標(biāo)記及清點(diǎn)所有運(yùn)出包裹，并要求具備齊全易讀的文件資料以保證所有貨物被核實(shí)。同時(shí)建立清楚的不符點(diǎn)處理指南。
1.22 進(jìn)入裝貨區(qū)域的人員僅限于工作相關(guān)人員及駕駛員。 
1.23 所有公司出口商品在貨物到達(dá)相應(yīng)的港口之前，工廠必須使用防撕毀膠帶來密封所有的外箱。 

2、C-TPAT認(rèn)證 - 人員進(jìn)出的管制
如同C-TPAT認(rèn)證所建議的，未經(jīng)授權(quán)人員禁止進(jìn)入裝貨碼頭和堆貨區(qū)域。所建議的控制包括：    
2.1 對(duì)全部職員、來訪者和貿(mào)易商有效的身份識(shí)別。
2.2擁有對(duì)未經(jīng)授權(quán)及不明身份人員身份調(diào)查的程序。 
2.3 確保進(jìn)入PIMS的密碼的安全以保證PIMS免遭破壞。 

3、 流程管制 
3.1 建立有效防止供應(yīng)鏈中未登記材料引入的步驟。  
3.2 進(jìn)出貨安全措施應(yīng)包括防止任何合法或非法材料的引進(jìn)，流通和損失。 
3.3 對(duì)空柜和滿柜的妥善保管以防止入侵。 
3.4 在出貨部門建立可以追蹤產(chǎn)品運(yùn)送情況的步驟。
3.5 登記文件需進(jìn)行審核并對(duì)貨物/設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)記、稱重、清點(diǎn)和文檔登記。 
3.6 在出貨部門建立可以發(fā)現(xiàn)出貨過量或短裝的步驟。 
3.7 建立貨柜、拖車和火車箱封條核實(shí)之步驟。 
3.8 建立進(jìn)貨/出貨的監(jiān)督步驟。 
3.9 對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行隨機(jī)未通知的安全評(píng)估。 
3.10 建立發(fā)現(xiàn)或懷疑任何反常及非法行為向海關(guān)和其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)的報(bào)告步驟。

4、人事管制 
4.1 貿(mào)易商應(yīng)該遵守所有C-TPAT的雇傭建議。  
4.2 建立應(yīng)聘人員的過濾手續(xù)。 
4.3 對(duì)員工定期執(zhí)行背景調(diào)查。 
4.4 工作申請(qǐng)表上所寫的資料要經(jīng)過查證。  
4.5 對(duì)職員和一般承包人（如門衛(wèi)、清潔工和外部檢查人員等）發(fā)放帖有本人照片的識(shí)別證。

5、教育自覺與培訓(xùn) 
5.1 貿(mào)易商承擔(dān)在所有代理工廠之C-TPAT建議場(chǎng)所進(jìn)行安全推廣專案的責(zé)任。  
5.2 教育訓(xùn)練應(yīng)公開講述如何識(shí)別與通報(bào)內(nèi)部與外來的陰謀破壞。 
5.3 海關(guān)建議在安全控制方面的專案要有相關(guān)激勵(lì)員工參與的配套措施。

6、C-TPAT認(rèn)證審核 - 載貨管制
6.1 保留所有的裝貨單以監(jiān)管確實(shí)的出貨數(shù)量。  
6.2 確保裝貨單與訂單數(shù)量一致以防止?jié)撛诘目植牢C(jī)。

7、C-TPAT認(rèn)證審核 - 運(yùn)輸安全
貿(mào)易商需確保他們所控制的供應(yīng)渠道內(nèi)所有成品的安全運(yùn)輸。  
7.1  防止對(duì)未經(jīng)授權(quán)的人員及材料的引入。 
7.2  包裝區(qū)域的安全檢查。 
7.3  確保到貨柜場(chǎng)運(yùn)輸之安全，保證工廠裝載的集裝箱之安全。 
7.4 建立對(duì)發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)的人員、未列入貨單材料或篡改簽名情形之報(bào)告機(jī)制。