三、ICTI所要求的記錄：
1. 非管理部員工的工作時間應(yīng)通過出勤卡、員工與管理層相互核實的記錄文件（2.3）
2. 工資和補貼的發(fā)放記錄（3.3）
3. 員工合同（3.5）
4. 提供法定福利的記錄包括醫(yī)療保險、獎金、假期等（社會保險年檢證3.8）
5. 向員工提供的工資清單（3.9）
6. 工人入職年齡記錄4.2
7. 未成年工的就業(yè)記錄4.6
8. 員工的年齡檔案4.7
9. 分包商記錄5.6
10. 保安人員合同中所規(guī)定的義務(wù)與責(zé)任6.5
11. 紀律性罰款的記錄（如有的話）6.6
12. 關(guān)于投訴的渠道和記錄（如有）解約記錄7.2
13. 管理代表與員工代表至少每季度召開會議的記錄8.4
14. 有證據(jù)證明管理層對員工申訴或員工建議作適當?shù)奶幚?.6
15. 用工記錄如警告書，辭退單，罰款單、分配工作單（員工代表）8.7
16. 廠房所有區(qū)域定期維護保養(yǎng)和檢查的記錄9.4
17. 機械設(shè)備的安全檢查記錄9.5
18. 定期收集廢棄物的記錄9.10
19. 所有建筑物的形體完整性與結(jié)構(gòu)完整性的專業(yè)評估記錄9.11
20. 鍋爐,無火壓力容器,以及熔爐每年專業(yè)認證記錄9.12
21. 樓面承載力專業(yè)評估9.13
22. (如有違規(guī)處罰)完成糾正措施的記錄9.14
23. 飲用水檢驗結(jié)果的記錄9.15
24. 保安人員接受職責(zé)和責(zé)任的記錄9.18
25. 營救程序培訓(xùn)記錄10.1J
26. 應(yīng)急照明燈至少每月一次的保養(yǎng)與檢察記錄10.5
27. 緊急疏散演習(xí)的記錄10.11
28. 電力設(shè)備及其保護裝置定期維護與保養(yǎng)的記錄10.20
29. 正確操作與使用壓縮氣體的培訓(xùn)記錄(如有的話)10.27
30. 管理和使用可燃,易燃材料的員工完善的培訓(xùn)記錄(化學(xué)品安全,電氣接駁,電氣接地,防火培訓(xùn))10.31
31. 警報系統(tǒng)至少每月一次的保養(yǎng)和測試的記錄10.32
32. 滅火器每月檢查記錄和每年由合格技術(shù)人員全面檢查和維護的記錄10.34
33. 使用滅火器員工的培訓(xùn)記錄10.35
34. 其它消防設(shè)備每年例行檢查和維護的記錄10.37
35. EHS委員會每二個月召開例會的記錄11.4
36. 所有員工崗前培訓(xùn)記錄11.6
37. 新材料,新工藝潛在危險評估記錄11.8
38. 員工的化學(xué)品安全培訓(xùn)記錄11.11
39. 危險化學(xué)品清單及MSDS11.13
40. 緊急洗眼設(shè)備功能檢查記錄11.14
41. 事故或事故現(xiàn)象調(diào)查記錄11.16
42. 所有員工接受機器安全防護方面的培訓(xùn)記錄11.19
43. 有害能源控制的培訓(xùn)記錄11.26
44. 有害因素評估記錄(各項操作)11.29
45. 員工PPE的培訓(xùn)記錄11.31
46. 吊車,吊機操作工的專業(yè)培訓(xùn)記錄11.33
47. 密閉空間專業(yè)訓(xùn)練記錄11.43
48. 叉車操作員安全培訓(xùn)記錄11.45
49. 叉車每日外觀檢查記錄及每年一次機械檢查記錄11.46
50. 有害廢棄物出廠單據(jù)11.50
51. 生產(chǎn)過程廢水排放許可證11.51
52. 化學(xué)氣體排放年度檢測報告11.52
53. （如生活污水排放系統(tǒng)不完善）污水排放許可證11.53
54. （如宿舍設(shè)施不良或未經(jīng)妥善維修）建筑物評估報告12.7
55. 宿舍保安巡查記錄12.12
56. 食堂執(zhí)照12.14
57. 飲食服務(wù)人員飲食安全培訓(xùn)12.16
58. 飲食人員的健康記錄12.17
59. 工人傷病記錄及定期評估記錄12.22
60. 急救和CPR培訓(xùn)記錄音12.23
其中紅色部分為ICTI所要求的培訓(xùn)；文字后數(shù)字為ICTI條款號
四、ICTI所要求張貼的標簽：
1. 本規(guī)范需以本國語言張貼或可供全體員工查閱 打印后張貼
2. 法定工作時間及工廠規(guī)定的工作時間應(yīng)當張貼或可供全體員工查閱 2.2
3. 用本國語言編寫的關(guān)于工資與補貼的工廠政策或程序應(yīng)予以張貼或可供全體員工查閱 3.2
4. 工廠應(yīng)有一種使用本國語言編制的關(guān)于歧視性問題的書面政策或程序文件，并公開張貼 7.1
5. 建議張貼應(yīng)急電話號碼用使用方法，以便緊急事件發(fā)生時使用9.6
6. 吸煙區(qū)張貼吸煙區(qū)標志，危險場所張貼禁止吸煙標志9.19自制或購置
7. 應(yīng)指明緊急求助電話號碼，并將其列入應(yīng)急計劃予以張貼10.1D
8. 應(yīng)制定應(yīng)急詳細資料圖解，在所有員工可看到的地方清晰展示圖解10.1H
9. 撤離路線及緊急出口在緊急狀態(tài)中仍應(yīng)進行識別，緊急出口應(yīng)有標識且在緊急事件時可見到標識志，應(yīng)當在通向街道或其它車行區(qū)域的出口上張貼標識，以警告員工提防危險10.6 購置
10. 標明緊急狀態(tài)和緊急路線的疏散圖，應(yīng)以示意圖的形式張貼在墻上10.8
11. 部門之間互通的門如果平日用作出口或可能被誤認為出口，應(yīng)當明確標示出10.9 自制或購置
12. 凡使用存放易燃物可燃物的地方，以及明火可能導(dǎo)致危險的地方，都應(yīng)標示并張貼有禁止吸煙的標志10.17 購置
13. 存放易燃物品的容器應(yīng)貼有以本國語言書寫的內(nèi)容說明及危險警告標識10.16 自制
14. 熱工作業(yè)的危險場所應(yīng)張貼適宜的警示，如“未經(jīng)許可不準在此進行熱工作業(yè)”等10.26 自制
15. 應(yīng)在危險化學(xué)品容器（包括壓縮氣瓶）上的明顯位置用中文清晰標明內(nèi)容物質(zhì)，所有儲存氣瓶的地方應(yīng)經(jīng)過正確的選擇和構(gòu)建，可適當?shù)淖R別，設(shè)置適當?shù)木鏄耸荆斜０泊胧?0.27 自制
16. 滅火器上應(yīng)當有明顯的標識以供急用，消防豎管和消防軟管應(yīng)當可以清晰的識別10.33 自制
17. EHS程序應(yīng)當用本國語言書寫并張貼公布或供全體員工查閱11.2
18. EHS規(guī)章，安全操作程序，EHS活動以及與其工作有關(guān)的其它EHS知識可采用出版簡報，發(fā)布張貼公告等信息溝通在工作場所普及11.5 視情況
19. 進入工廠的所有盛有化學(xué)品的容器都應(yīng)當附有標簽，注明物質(zhì)名稱、危害性、儲運需知，可采用符號或本國語言書寫11.9 自制
20. 應(yīng)在明顯位置標明緊急洗眼設(shè)備和淋浴設(shè)備的所在地點11.14 自制
21. 儲存罐、加工管道、有害物管道化學(xué)品流量閥門均應(yīng)附加標簽或色標（物質(zhì)名稱）應(yīng)將所明標簽及其含義加以張貼公布。除色標外，閥門連接器和噴嘴等其它關(guān)鍵部位也應(yīng)加以標識以便識別11.15 可不適用
22. 所有的開機、關(guān)機控制器上都應(yīng)貼有標示功能的標簽，并根據(jù)其功能用不同顏色加以標識11.21 自制或購置
23. 設(shè)備保養(yǎng)時應(yīng)掛上停機警示牌說明切斷能源的原因11.25 自制或購置
24. 一般區(qū)域或工作點應(yīng)設(shè)有明顯標牌，以說明員工在該地方應(yīng)按規(guī)定佩戴使用的個人防護裝備類別11.32 自制或購置
25. 吊車、吊索以及吊機一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有損壞或缺陷應(yīng)停止使用，并標注出“待維修/更換”的字樣11.34 自制或購置
26. 所有吊車、吊索以及陳述吊機上均應(yīng)在明顯部位標注出最大承載量11.35 自制
27. 損壞的梯子若要修復(fù)后再使用，應(yīng)當在上面標注或標簽，示明“有待維修/更換11.40 自制或購置
28. 所有密閉空間外必須有緊本國語言書寫的警告聲明“密閉空間，遵守進入程序”11.44 自制
29. 叉車作業(yè)場所若可能出現(xiàn)行人，應(yīng)當設(shè)置“停止”標志、交通鏡及限速標志11.47 可不適用
30. 所有的廢棄物儲存桶上都應(yīng)貼上標有“有害廢棄物”字樣的標識，此外還應(yīng)加貼警示標志。廢棄物儲存的地方應(yīng)當有適當?shù)那鍧嵲O(shè)備及滅火器并張貼有相關(guān)的標識11.49 自制
31. 工廠應(yīng)當有一套要求住宿員工以及訪客遵守的宿舍管理通則，并以本國語言制定并公開張貼 12.8 可不適用
32. 如15分鐘路程內(nèi)沒有緊急救護設(shè)施，則應(yīng)清楚最鄰近救護設(shè)施的地點、距離和到達該處所需的實際時間，并將所有并數(shù)據(jù)公開張貼12.21 自制
33. 急救站應(yīng)貼有急救站標志12.24 自制或購置
34. 工廠應(yīng)當將醫(yī)療廢棄物與其它廢棄物隔離開來，可通過按類別加以標識。針頭的處理應(yīng)當是將針頭放入容器中且容器上貼上表示“內(nèi)含尖銳物”的標簽12.26 自制
五、ICTI所要求的文件：
A組織結(jié)構(gòu)|B人數(shù)/使用語|C生產(chǎn)工序類型|D樓層平面示意圖
1. 有關(guān)工時和加班時間的書面政策和程序序文件2.1
2. 有關(guān)工資和補貼的書面政策和程序文件3.1
3. 招工最低年齡的書面政策4.2
4. 禁止強迫勞動的書面政策5.1
5. 禁止使用囚工及分包囚工的政策或程序文件5.6
6. 禁止精神或肉體虐待的程序文件6.1
7. 反歧視的書面政策或程序文件7.1
8. 關(guān)于EHS及工作條件的政策聲明9.1（程序文件）
9. 火災(zāi)危險和應(yīng)急準備計劃10.1
10. 搜尋及營救程序10.1J
11. 關(guān)閉設(shè)備程序10.1K
12. 消防程序10.2
13. （建議）電氣布線、電子設(shè)施維護、保養(yǎng)的程序10.20
14. 熱工作業(yè)許可的程序文件10.26
15. 便攜式滅火器檢查.保養(yǎng)及滅火器再充裝的管理制度10.34
16. 有害能源控制程序11.25
17. 進入密閉空間的書面政策或程序11.42
18. 宿舍及其相關(guān)設(shè)施及時清潔控制程序12.4
19. 宿舍管理制度12.8
20. 緊急醫(yī)療處理的書面政策或程序12.20
21. 體（血）液傳播病源控制程序12.25
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